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丹凤县民政局2019年部门综合预算说明

索引号: 779940273-2019-000274 文 号:
发布机构: 丹凤县政府 发文日期: 2019-03-15
信息来源: 丹凤县人民政府 浏览次数:
名称: 丹凤县民政局2019年部门综合预算说明

丹凤县民政局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

一、部门主要职责

(一)编制全县民政事业发展规划,拟定全县民政工作的实施意见及办法,并负责组织实施和监督检查工作。

(二)承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。

(三)拟定全县救灾减灾工作的政策办法,负责全县灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

(四)负责全县城乡社会救助体系建设工作,拟定社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

(五)推进基层民主政治建设;指导全县城乡社区建设工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(六)负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

(七)指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动,促进慈善事业发展。

(八)推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

(十)负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

(十一)负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十二)组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

(十三)负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

(十四)负责全县民族宗教事务管理工作,促进社会经济发展和社会和谐稳定。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务

1、完成脱贫攻坚年度工作任务

2、搞好两个保障:

城乡居民最低生活保障工作。

农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设:

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

完成省级综合减灾示范社区创建任务。

完成龙驹、寺坪敬老院建设。

按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作,积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、深化社会组织管理体制改革。

6、加强基层民政队伍的建设,加大培训力度,建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

7、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

8、进一步加强民政专项资金监管,确保资金安全高效运行。

9、完成好民政日常事务和其他工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个。

丹凤县民政部门预算单位构成表

序号

单位名称

单位性质

经费形式

1

丹凤县民政局(机关)

行政

全额财政

2

丹凤县老龄工作委员会办公室

事业

全额财政

3

丹凤县社会救助中心

事业

全额财政

4

丹凤县救助管理站

事业

全额财政

5

丹凤县烈士陵园管理所

事业

全额财政

6

丹凤县军队离休退休人员休养所

事业

全额财政

7

丹凤县殡葬管理所

事业

全额财政

8

 

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制46人,其中行政编制15人、事业编制31人;实有人员46人,其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员27人。

丹凤县民政部门人员情况表

单位名称

人员编制

实有人员

离退休人员

合计

行政

事业

合计

行政

事业

局机关

15

15

 

18

18

 

19

老龄工作委员会

3

 

3

5

 

5

4

社会救助中心

10

 

10

7

 

7

 

救助管理站

4

 

4

2

 

2

2

烈士陵园管理所

5

 

5

6

 

6

2

军休所

1

 

1

1

 

1

 

殡葬管理所

8

 

8

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

46

15

31

46

18

28

27

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门总资产581.2万元,其中流动资产0万元;固定资产581.2万元(其中:房屋构筑物217.2万元;车辆3辆,价值87万元;设备74.22万元;其他0万元);无形资产0元;长期投资0万元;其他资产0万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款554.18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入554.18万元,其中一般公共预算拨款收入554.18万元、政府性基金拨款收入0万元.2019年本部门预算收入较上年507.07万元增加47.11万元,增加9%。主要原因是人员工资和社会保障金的缴纳自然上涨;2019年本部门预算支出554.18万元,其中一般公共预算拨款支出554.18万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加47.11万元,增加9%,主要原因是人员工资调整社会保险金缴纳增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入554.18万元,其中一般公共预算拨款收入554.18万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年507.07增加47.11万元,增加9%,主要原因是人员工资调整和社会保险金缴纳基数上涨。

2019年本部门财政拨款支出554.18万元,其中一般公共预算拨款支出554.18万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加47.11万元,增加9%,主要原因是人员工资及社会保险金缴纳上涨。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出554.18万元,较上年507.07万元增加47.11万元,增加9%,主要原因是人员工资按规定上涨。

2支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门2019年一般公共预算支出554.18万元,其中:

(1)行政运行(2080201287.41万元,较上年267.40万元增加20.01万元,增加8%原因是单位人员工资上调等。

(2)其它民政管理事务(208029924.97万元,较上年30.12万元减少5.15万元,减少17%原因是压缩公办经费。

(3)机关事业单位养老保险缴费支出(208050556.72万元,较上年51.85万元增加4.87万元,增加10%原因是单位人员缴费基数上涨。

(4)优抚事业单位支出(208080440.044万元,较上年40.87万元减少0.83万元,减少2%,原因是较上年领取人员减少。

(5)社会福利殡葬(20810041.7万,较上年1.8万元减少0.1万元,减少6%原因是压缩运行成本。

(6)临时救助支出(20820011.14万元,较上年1.14万元无增减变化。

(7)流浪乞讨人员救助支出(208200263.49万元较上年48.46万元增加15.03万元,增加31%,原因是提高流浪乞讨人员得到及时救助。

(8)财政对失业保险基金补助(20827010.92万元,较上年0.66万元增加0.26万元增加4%主要原因是社会保险金自然增长。

(9)财政对工伤保险基金补助(20827020.61万元,较上年0.53万元增加0.08万元增加15%主要原因同上。

(10)财政对生育保险基金补助(20827030.92万元,较上年0.79万元增加0.13万元增加17%主要原因同上。

(11)行政单位医疗(21010122.54万元,较上年20.30万元增加2.24万元增加11%主要原因缴纳医疗保险基数上涨。

(12)事业单位医疗(2101025.87万元,较上年4.99万元增加0.88万元增加18%主要原因同上。

(13)老龄卫生健康事务(210160113.42万元,为新增加支出。

(14)住房公积金(221020134.03万元,较上年24.86万元增加9.17万元增加37%主要原因同上。

3支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出554.18万元,其中:

工资福利支出(301502.59万元,较上年447.69万元增加54.9万元,增加12%,原因是缴纳社会保障金基数上涨;

商品和服务支出(30245.71万元,较上年18.5增加27.21万元,增加147%原因是办公费及日常公用经费上涨;

对个人和家庭的补助支出(3035.88万元,较上年5.88增加(减少)0万元,与上年补助一致。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2019年民政部门一般公共预算支出554.18万元,其中:

机关工资福利支出(501502.59万元,较上年447.69万元增加54.9万元,增加12%原因是人员工资上涨;

机关商品和服务支出(50245.71万元,较上年18.5增加27.21万元,增加147%,原因是日常业务办公增多;

对个人和家庭的补助支出(5095.88万元,较上年5.88增加(减少)0万元,与上年补助一致。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

民政部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年民政部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.2万元,较上年7.3万元减少1.1万元,减少15%.减少的主要原因是压缩车辆运行维护和公务接待等。其中:公务接待费1.7万元,较上年2万元减少0.3万元减少15%,减少的主要原因是按压缩公务接待费;公务用车运行维护费4.5万元,较上年5.3万元减少0.8万元减少15%,减少的主要原因是压缩公务车辆运行维护费.

2019年和2018年无出国境费和公车购置、会议费、培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

办公费21.82万元较上年5.9万元增加15.92万元,增加的主要原因是为保证民政部门正常业务办公支出。

水费1万较上年1.4万元减少0.4万元,减少的主要原因是节约日常用水成本。

电费1.5万元较上年2.1万元减少0.6万元,减少的主要原因是节约日常用电成本。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:丹凤县民政局2019年部门综合预算附表