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丹凤县民政局2018年部门综合预算说明

索引号: 779940273-2018-000088 文 号:
发布机构: 丹凤县政府 发文日期: 2018-03-09
信息来源: 丹凤县人民政府 浏览次数:
名称: 丹凤县民政局2018年部门综合预算说明

 丹凤县民政局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、编制全县民政事业发展规划,拟定全县民政工作的实施意见及办法,并负责组织实施和监督检查工作。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。

3、拟定全县救灾减灾工作的政策办法,负责全县灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

4、负责全县城乡社会救助体系建设工作,拟定社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

5、推进基层民主政治建设;指导全县城乡社区建设工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动,促进慈善事业发展。

8、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

10、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

11、负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

13、负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

14、负责全县民族宗教事务管理工作,促进社会经济发展和社会和谐稳定。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

1、做好第十次村民委员会换届选举工作

2、搞好两个保障:

城乡居民最低生活保障工作。

农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设:

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

完成县革命老区项目建设。

完成县中心敬老院扩建工程失能老人公寓楼项目建设。

按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作,积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、全面推进撤县设区各项工作。

6、加强基层民政队伍的建设,加大培训力度,建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

7、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

8、进一步加强民政专项资金监管,确保资金安全高效运行。

9、完成好民政日常事务和其他工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个。

丹凤县民政部门预算单位构成表

序号

单位名称

单位性质

经费形式

1

民政局本级

行政

全额财政

2

老龄工作委员会办公室

事业

全额财政

3

社会救助中心

事业

全额财政

4

流浪乞讨人员救助管理站

事业

全额财政

5

烈士陵园管理所

事业

全额财政

6

殡葬管理所

事业

全额财政

7

军队离退休干部休养所

事业

全额财政

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制46人,其中行政编制15人、事业编制31人;实有人员46人,其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员28人。

丹凤县民政部门人员情况表

单位名称

人员编制

实有人员

离退休人员

合计

行政

事业

合计

行政

事业

民政局本级

15

15

18

18

21

老龄工作委员会办公室

3

3

5

5

3

社会救助中心

10

10

7

7

流浪乞讨人员救助管理站

4

4

2

2

3

烈士陵园管理所

5

5

6

6

1

殡葬管理所

8

8

6

6

军队离退休干部休养所

1

1

1

1

合计

46

15

31

46

18

28

28

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门总资产731.9978万元,其中流动资产0万元;固定资产730.9477万元(其中房屋构筑物217.2932万元;车辆4辆,价值65.6903万元;设备0万元;其他447.9642万元);无形资产0元;长期投资0元;其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款507.07万元,政府性基金预算当年拨款507.07万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

部门总体收支507.07万元与上年对比的402.32万元增加104.75万元减变化情况及变化原因主要是人员工资447.69万元较上年335.9万元增加111.79万元其中:

(二)财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因是人员工资447.69万元较上年335.9万元增加111.79万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的402.32万元增加104.75万元减变化情况及变化原因主要是人员工资447.69万元较上年335.9万元增加111.79万元。

2支出按功能科目分类的明细情况。

20802民政管理事务支出389.49万元与上年354.33万元增加54.6万元增加15%主要是人员工资的增加。

20808抚恤支出40.87万元与上年44.45万元减少3.58万元减少8%主要是优抚对象的减员变化。

20820临时救助支出49.62万元与上年1.14万元增加48.48万元增加4252%主要是人员工。

20810社会福利支出1.8万元与上年2.4万元减少0.6万元减少25%主要是业务工作变化。.

21011行政事业单位医疗支出25.29万元与上年增加25.29万元。主要是业务增加。

3支出按经济科目分类的明细情况。

301工资福利支出447.69万元、与上年的工资福利支出335.9万元相比增加111.79万元。增加33%主要是工资等支出增加。

302商品和服务支出53.5万元、与上年的商品和服务支出60.9与比减少7.4万元。减少12%主要是压缩工作经费支出。

303对个人和冢庭的补助支出5.88万元,与上年的5.52万元相比增加0.36万元。增加6%主要是对个人补助支出业务的增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算7.3万元,较上年增长46%其中公务接待2万元与上年持平;公务用车运行维护费5.3万元较上年增涨76.67%,主要是民政部门承担的下乡审核救助救济工作的需要。 

2017年及2018年无会议费、培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费本部门严格执行中央八项目规定和财经纪律节约合理安排财政资金,保持本部门的日常工作正常开展反对铺展浪费。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共105万元,其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算100万元(为市上安排政府购买服务医疗救助等业务)。

(九)保密审查情况

本部门2018年预算公开信息已经保密审查。

 八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:丹凤县民政局2018年部门综合预算附表