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关于丹凤县2016年财政决算草案的报告

索引号: 779940273-2017-000165 文 号:
发布机构: 丹凤县政府 发文日期: 2017-09-27
信息来源: 丹凤县人民政府 浏览次数:
名称: 关于丹凤县2016年财政决算草案的报告
 

关于丹凤县2016年财政决算草案的报告

——2017926日在丹凤县第十八届人大常委会

第四次会议上

县财政局局长 徐革新

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将我县2016年财政决算草案报告如下,请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年,面对经济下行压力和异常严峻的财政收支形势,在县委的坚强领导和县人大的依法监督支持下,全县财政工作紧紧围绕“十三五”规划目标,认真贯彻落实县十七届人大五次会议的各项决议,坚持新发展理念,主动适应经济发展新常态,稳步实施积极财政政策全力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,不断深化财税体制改革,积极提升财政实力,着力保障改善民生,促进了全县经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2016年,全县财政总收入32107万元,完成年度预算29500万元的108.84%剔除“营改增”等结构性政策减收,以及一次性国有资产处置收入、清缴耕地占用税等不可比因素,同口径增长9.37%、增收2751万元其中:一般公共预算收入22000,完成年度预算100%同口径增长10.44%,增收2080万元;上划中省税收10107万元,增收1823万元。从收入决算具体情况看,税收收入8246万元,下降53.85%,占地方公共财政预算收入的37.48%非税收入13754万元,下降6.69%,占地方公共财政预算收入的62.52%。税收收入中,增值税2741万元,增长184.93%,增收1779万元;营业税2067万元,下降49.92%,减收2060万元;企业所得税466万元,下降19.38%,减收112万元;个人所得税226万元,增长8.13%、增收17万元。非税收入中,专项收入1061万元,下降67.23%,减收2177万元(主要是2015年按财政部规定,将以前年度结转结余的农田水利建设和教育资金转列一般公共预算,专项收入预算基数较大);行政事业性收费收入3887万元,增长6.31%,增收201万元;罚没收入3078万元,下降14.81%,减收535万元;国有资源有偿使用收入6228万元,增长32.43%,增收1525万元。

2、支出决算情况。2016年,全县本级财政支出107849万元,完成年度预算的100.61%加上省市下达专款支出97683万元,全县一般公共预算支出205532万元,较2015年下降1.32%,减支2747万元。主要支出项目情况是:一般公共服务支出15131万元,增长17.79%;公共安全支出7315万元,增长2.42%;教育支出54017万元,下降13.34%;科学技术支出629万元,下降25.12%;文化体育与传媒支出2670万元,下降4.51%;社会保障和就业支出31302万元,增长16.33%;医疗卫生与计划生育支出21046万元,增长12.98%;节能环保支出8470万元,下降4.87%;城乡社区支出8052万元,增长4.02%;农林水支出36561万元,增长8.14%;交通运输支出1519万元,增长9.75%;住房保障支出13031万元,下降25.89%

汇总统计,2016年全县“三公”经费财政拨款支出合计867.8万元,较上年减少144.43万元,下降14.27%,其中:因公出国(境)费、公务用车购置未发生支出,较上年分别减少5.62万元和20.41万元,均下降100%;公务用车运行维护费738.14万元,较上年减少92.27万元,下降11.11%;公务接待费129.66万元,较上年减少26.13万元,下降16.77%

3、财政平衡情况。2016年全县一般公共预算收入22000万元,加上中央和省市各项补助收入181857万元、债券转贷收入14905万元(其中:置换债券7905万元、新增债券7000万元)、上年结余1458万元,全年收入总计220220万元。2016年一般公共预算支出205532万元,加上上解支出929万元、债务还本支出9955万元(其中:地方政府一般债券还本支出2050万元、地方政府其他一般债务还本支出7905万元),全年支出总计216416万元。2016年全县总收支相抵,年终3804万元,全部结转下年使用。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2016年县本级政府性基金收入11322万元,加上省市基金补助收入1494万元、债务转贷收入395万元、上年结余2186万元,全年政府性基金收入总计15397万元。全县政府性基金支出14096万元,加上债务还本支出395万元,2016年全县政府性基金总支出14491万元。2016年全县政府性基金总收支相抵,年终结余906万元。从决算情况看,2016年县本级政府性基金收入11322万元,增长73.41%,增收4723万元(主要是2015年起按规定将森林植被恢复费、育林基金等11项政府性基金纳入了一般公共预算);基金支出14096万元,增长46.2%,增支4455万元。

(三)均衡性转移支付资金安排使用情况

2016年,中央下达我县均衡性转移支付资金51274万元,比上年增加3169万元,增长6.59%。县财政全部安排支出,统筹用于保障全县机关事业单位职工工资发放、机构正常运转及民生项目配套等支出。

(四)政府性债务情况

2016年,省财政厅核定我县地方政府债务限额183507万元,较上年增加7007万元。地方政府性债务管理系统显示,2016年末全县地方政府债务余额159173万元(其中:一般债务134558万元,专项债务20831万元,政府负有担保责任的债务3784万元)。2016年,省政府转贷我县地方政府债券15300万元,其中:新增债券7000万元,主要用于脱贫攻坚、陕南移民搬迁配套等民生工程项目建设;置换债券8300万元,用于置换2014年末清理甄别认定的存量政府债务。

二、2016年预算执行成效

(一)坚持保收入争资金,财政保障能力持续增强。坚持把抓收入作为第一要务,积极落实财政收入联席会议制度和“三级包抓”责任制,凝心聚力、克难攻坚,加大组织收入力度,完善收入征管机制,开展重点税源、重点行业税收专项治理,深挖非税收入潜力,做到应收尽收,圆满完成了调减后的2.2亿元年度地方收入任务。与此同时,在中省转移支付进一步收紧的不利形势下,各级各部门围绕年初争取项目资金任务,抢抓省市财税政策机遇,加强沟通汇报,主动跟进落实,全力争取上级支持,全年共争取各类资金29.62亿元,较上年增加1.78亿元,其中:财力性补助8.58亿元,净增加1.19亿元,专项补助9.6亿元,通过财政专项资金项目库申报2017年项目109个,资金5.33亿元,补助总量连年攀升,为全县经济社会发展奠定了坚实的财力基础,财政保障能力进一步增强。

(二)坚持转方式优支出,支持经济发展成效显著。一是深入开展“育财强税”活动。全面实施“营改增”改革,及时清理规范各类财税优惠政策,办理增值税退税469万元,为企业减轻税负6900万元。拨付财源建设奖励资金18万元用于奖励纳税大户,兑现尧柏龙桥、皇台铜矿等重点企业工业品促销奖励资金240万元,拨付资金500万元支持阿里巴巴农村淘宝运营中心建设。二是认真落实“稳增长、调结构、促改革”的各项财税政策,通过整合和建立产业发展基金、“拨付改投资”等方式,引导和撬动金融和社会资本投入,支持经济发展。县财政统筹安排重点项目前期费、工业发展、招商引资、文化旅游发展等专项资金1.95亿元,争取中央预算内基建资金1.17亿元,全力支持事关丹凤长远发展的“大事”、社会群众普遍关注的“十件实事”和市县重点项目建设。三是积极支持企业发展。安排重点工业项目、重点工业企业新增产能流动资金贷款贴息、企业技术改造资金1840万元,支持恒大、华茂、尧柏等重点骨干企业发展和科技创新。四是大力支持移民搬迁安置工作。筹集移民搬迁安置资金3.55亿元,实施移民搬迁44821.6万人。筹集资金1600万元,支持竹林关省级重点示范镇和棣花文化旅游名镇基础设施建设,促进城乡统筹发展。五是争取新增地方政府债券7000万元,置换债券8300元,支持扶贫、棚户区改造、移民搬迁等保障性安居工程建设,努力改善城乡人居环境。

(三)坚持守底线补短板,民生保障水平稳步提高。坚持加大投入与完善制度有机结合,守住民生保障底线,切实加大对民生领域的投入力度,提高公共财政服务水平。2016年民生支出17.83亿元,占一般公共预算支出的86.76%,新增财力用于民生的比重达到82.1%。一是积极推进民生“扩面提标”。按照省市要求足额落实了城乡低保、五保户补助、高龄补助、残疾人生活补贴等各类社保配套资金8190万元,城乡居民医保及新农合补助标准均由400元分别提高到440元和430元,各类社会困难群体待遇水平按标准落实到位,实现了动态管理下的“应保尽保”。二是加大教育投入。2016年教育支出完成5.4亿元,占全县财政总支出的26.3%。重点支持十三年免费教育,扩大学前教育资源,改造提升农村薄弱学校办学条件,民生教育政策得到落实。三是支持深化医药卫生体制改革,公立医院药品零差价补贴按政策落实到位,城乡公共卫生服务经费保障机制进一步健全。四是积极支持和引导就业。拨付资金1840万元,用于创业促就业小额担保贷款贴息,引导金融机构发放小额贷款3647万元,直接扶持就业584人,带动就业2320人。五是加快推进机关事业单位单位养老保险制度改革,统筹落实了公车改革货币化补贴,及时足额兑现了2016年干部职工新增调资和公安干警警衔津贴,县镇村机构运转正常,社会和谐稳定。

(四)坚持惠民生保重点,“三农”发展稳中向好。一是全面落实各项强农惠农政策。积极推进农业“三项补贴”改革,不断完善涉农补贴发放管理办法,通过“一卡通”兑付退耕还林、农业生产支持等涉农补贴153850万元。安排农民增收及农业产业化资金1450万元,大力支持优势特色产业发展及华茂、民乐、万湾等8个省市现代农业园区建设,促进农村经济发展转型升级。二是不断改善农业生产基础设施。投入资金8596万元,支持竹林关和棣花美丽乡村建设,完成了蔡川镇庵底农业综合开发项目,实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目94个,农村基础设施持续改善。三是着力支持脱贫攻坚。安排拨付财政扶贫及以工代赈资金8656万元,引导金融机构发放扶贫贷款2.3亿元,争取国开行建档立卡贫困户农村基础设施贷款2.4亿元,实施基础设施建设项目682个,完成投资1.2亿元,全力推进“六个精准”和“八个一批”扶贫工作。四是大力支持生态环境建设。安排资金3690万元,用于农村环境连片整治项目建设,全力支持污水处理厂托管运营,倾力建设农村环境综合整治镇村示范工程;投入资金6265万元,全面推进县城污水管网、丹治工程和天保工程建设,着力加强生态建设。

(五)坚持防风险强管理,改革创新能力不断提升。一是深化预算管理改革。全面实施零基预算改革,大力推进预决算公开,除涉密信息外,政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算实现了全覆盖全公开。二是深化国库管理制度改革。继续深化国库集中支付改革,全面推行公务卡消费结算制度,试编了2015年度权责发生制政府综合财务报告,财政专户清理、撤并工作全面完成。三是全面推进电子化政府采购工作。累计完成集中采购159批次2567万元,节约资金272万元,节支率达到10.9%。四是积极盘活财政存量资金。累计清理盘活各类存量资金9638万元,收回部门存量资金1492万元,财政存量资金消化率达到96.3%。五是加强地方政府债务管理。将政府存量债务还本付息分类纳入预算管理,全面清理甄别地方政府性债务,全年累计化解政府性债务1.69亿元六是推进财政资金投资评审和绩效评价工作。完成投资评审项目241个、送审金额16.08亿元,净审减2.22亿元。开展绩效评价项目22个,部门整体支出6个,涉及资金5.62亿元,财政资金使用绩效不断提高。七是强化财政监督。建立健全财政内部控制制度,制定并公布了权力和责任“两个清单”,建立了随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员“双随机”抽查机制,堵塞管理漏洞。

2016年,财政工作紧紧围绕全县经济和社会发展大局,取得了一定成绩,但面临的困难依然较多、压力巨大。主要表现在:一是税源严重短缺,重点税源支撑作用不够明显,新增税源贡献度不高,可持续增长的基础薄弱,财政增收依然乏力;二是经济社会发展中,各方面对财政的要求和期望越来越高,刚性支出增长较快,需要与财力差距较大,收支矛盾尖锐;三是县财政依然比较困难,财力水平偏低,保障能力脆弱,平衡收支的压力异常沉重;四是政府债务化解压力较大,债务管控需进一步加强;五是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强,一些领域财政资金使用绩效不高,财政监督管控能力有待进一步加强。对此,我们将高度重视,认真研究,通过加快发展和深化改革切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,做好2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会对财政工作的监督和指导,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为奋力实现追赶超越目标、加快建设“六个丹凤”作出积极贡献!

2016年决算报告附表