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丹凤县交通运输局2017年部门预算说明

索引号: 779940273-2017-000064 文 号:
发布机构: 丹凤县政府 发文日期: 2017-02-13
信息来源: 丹凤县人民政府 浏览次数:
名称: 丹凤县交通运输局2017年部门预算说明
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策,研究起草相关规范性文件,负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

   (二)组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。

   (三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇(办)客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责城镇(办)客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。

   (五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向;县级财政性资金安排意见;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

   (七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路路网运行监测和协调,承担交通运输国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

一)续建项目

   1.投资42320万元,改建南沟口至山阳界公路41.3公里、丹凤县通村公路完善工程102公里、农村公路生命安全防护工程200公里、老君河桥60延米、寺坪至牌楼河公路10公里、商邑大道滨河段3公里、楼子至阴阳公路9公里。

(二)新建项目

1.投资3380万元,改建白果至东岭公路苏沟至东岭段13公里;

2.投资860万元,改建通村联网工程10.8公里;

3.投资566万元,改造危桥4136延米;

4.投资5236.45万元,改建农村公路生命防护工程215.92公里;

5.投资1500万元,新建资峪至资峪河口公路2公里;

6.投资2952万元,新建建制村通畅工程36.9公路;

7.投资1859万元,新建桥涵配套桥梁4459延米;

8投资2525.67万元,实施村公路完善工程126.28公里;

9、投资500万元,用于水毁公路应急抢修;

10、投资500万元,用于项目前期工作经费。

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管

理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

丹凤县交通运输局

行政

全额

9

9

2

丹凤县农村公路管理局

事业

自收自支

44

44

3

丹凤县道路运输管理所

事业

自收自支

36

36

4

丹凤县交通建设工程质量监督站

事业

全额

6

6

合    计

95

9

86

四、部门资产情况说明 

部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产 525545.37元,其中:1、流动资产715.37元;2、固定资产524830元(其中土地、房屋及构筑物345000元,设备179830元)。

五、2017年部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数95人,实有98人,其中行政编制9人,实有16人;事业编制86人,实有82人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位201610月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计1249.28万元,其中公共预算拨款  1249.28万元。

2017年支出预算总计1249.28万元,其中:工资福利支出  434.67万元,商品和服务支出8.1万元,对个人和家庭的补助支出1.99万元;项目支出804.52万元。

丹凤县交通运输局2017年收支预算总表

单位:万元

         

         

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

1249.28

一、基本支出

444.76

二、政府性基金拨款

 

1.工资福利支出

434.67

三、事业收入

 

2.对个人和家庭的补助支出

1.99

纳入财政专户管理的教育收费

 

3.日常公用经费

8.1

其他事业收入

 

二、项目支出

804.52

四、上级补助收入

 

三、事业单位经营支出

五、事业单位经营收入

 

 

六、其他收入

  

 

本年收入合计

1249.28 

本年支出合计

1249.28

丹凤县交通运输局2017年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

支出功能分类

  

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

       

1249.28

444.76

804.52

214

交通运输支出

1249.28

444.76

804.52

21401

公路水路运输

1249.28

444.76

804.52

2140101

行政运行

144.88

144.88

  2140106

公路养护

764.52

764.52

2140112

公路运输管理

302.14

262.14

40.00

2140199

其他公路水路运输支出

37.74

37.74

丹凤县交通运输2017年公共预算拨款支出明细表

(按经济科目分)

单位:万元

支出经济分类 

预 算 数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1249.28

444.76

804.52

301

工资福利支出

434.67

434.67

 30101

 基本工资

348.96

348.96

 30102

 津贴补贴

59.5

59.5

30103

奖金

5.71

5.71

 30104

 社会保障缴费

30107

绩效工资

16.52

16.52

 30199

 其他工资福利支出

3.98

3.98

302

商品和服务支出

705.1

8.1

804.52

 30201

 办公费

237.5

4.5

233.00

 30202

 印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

 30205

 水费

1.4

0.3

1.1

 30206

 电费

11.1

1.5

9.6

 30207

 邮电费

1.8

1.8

 30208

 取暖费

 30209

 物业管理费

 30211

 差旅费

16.8

1.8

15

 30212

 因公出国(境)费用

 30213

 维修()

280

280

 30214

 租赁费

 30215

 会议费

 30216

 培训费

 30217

 公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

 30226

 劳务费

156.5

264.02

30227

委托业务费

 30228

 工会经费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费

30240

税金及附加费用

 30299

 其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

 30302

 退休费

30304

抚恤金

 30305

 生活补助

1.99

1.99

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

 30311

 住房公积金

 30399

 其他对个人和家庭补助

310

其他资本性支出

30101

 房屋建筑物构建

 31002

 办公设备购置

30103

专用设备购置

30105

基础设施建设

30106

大型修缮

30107

信息网络及软件更新购置

31008

物资储备

31013

公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

 31099

 其他资本性支出

丹凤县交通运输局2017年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位:万元

单 位 名 称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

丹凤县交通运输局

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